Bonjour,
Je tenais d'abord pour ce premier message à remercier les admins/modérateurs et toutes les personnes intervenants sur ce forum très utile.
J'ai découvert Dolibarr, il y a trois mois avec beaucoup d'enthousiasme, puis migré toute ma compta actuelle (exercice en cours 2013). C'est un vrai plaisir d'utiliser ce logiciel ERP/CRM.
Mais je rencontre un souci qui me laisse perplexe. J'ai crée une facture d'acompte pour un projet, puis plus tard une seconde facture à la livraison de celui-ci afin de solder la prestation.
Je voulais mentionner dans cette seconde facture le paiement de l'acompte via la création d'une remise exceptionnelle mais je n'ai pas pu.
Détails à savoir :
1- Certes dans ma précipitation, j'ai saisi au fil de l'eau toutes mes factures sans prendre en compte ces remises.
2- La facture citée date d'il y a trois mois et je l'ai validée.
J'ai pu en ouvrant les bases Mysql redonner un statut de "brouillon" à la facture mais lorsque j'ajoute une remise exceptionnelle liée à cette facture, je ne peux pas "l'appliquer" (absence de bouton alors que si je fais cette opération sur une facture de - de 30 jours pas de problème pour "l'appliquer" : elle s'agrège dans la liste des produits comme une ligne en soustraction.
Question : Comment créer donc cette remise exceptionnelle car il est préférable sur une facture finale de rappeler le montant global du projet et les différents paiements (acomptes, mensualités etc...). Même en changeant les dates, impossible
d'appliquer ces remises... et j'avoue ne pas comprendre le mécanisme de validation des tables qui crée un ligne produit "négative" et un nouvel ID produit.
Désolé pour ce long message mais je cherche depuis pas mal de temps et je tenais à détailler ma demande.
D'avance merci.
HB. ...
Je tenais d'abord pour ce premier message à remercier les admins/modérateurs et toutes les personnes intervenants sur ce forum très utile.
J'ai découvert Dolibarr, il y a trois mois avec beaucoup d'enthousiasme, puis migré toute ma compta actuelle (exercice en cours 2013). C'est un vrai plaisir d'utiliser ce logiciel ERP/CRM.
Mais je rencontre un souci qui me laisse perplexe. J'ai crée une facture d'acompte pour un projet, puis plus tard une seconde facture à la livraison de celui-ci afin de solder la prestation.
Je voulais mentionner dans cette seconde facture le paiement de l'acompte via la création d'une remise exceptionnelle mais je n'ai pas pu.
Détails à savoir :
1- Certes dans ma précipitation, j'ai saisi au fil de l'eau toutes mes factures sans prendre en compte ces remises.
2- La facture citée date d'il y a trois mois et je l'ai validée.
J'ai pu en ouvrant les bases Mysql redonner un statut de "brouillon" à la facture mais lorsque j'ajoute une remise exceptionnelle liée à cette facture, je ne peux pas "l'appliquer" (absence de bouton alors que si je fais cette opération sur une facture de - de 30 jours pas de problème pour "l'appliquer" : elle s'agrège dans la liste des produits comme une ligne en soustraction.
Question : Comment créer donc cette remise exceptionnelle car il est préférable sur une facture finale de rappeler le montant global du projet et les différents paiements (acomptes, mensualités etc...). Même en changeant les dates, impossible
d'appliquer ces remises... et j'avoue ne pas comprendre le mécanisme de validation des tables qui crée un ligne produit "négative" et un nouvel ID produit.
Désolé pour ce long message mais je cherche depuis pas mal de temps et je tenais à détailler ma demande.
D'avance merci.
HB. ...