Sujet: Paiement client avec reçu fournisseur - par: hielh

Bonjour,
En fait, je suis débutant en dolibarr, j'ai deux problème que je pense déjà discuté:
Je reçois le paiement clients via des [traites ou chèques] sur des période différente

1/le premier problème que je rencontre comment faire des recherches sur les factures ou commandes avec un numéro de chèque ou numéro de traite => cela pourrai être solution à mon deuxième problème


2/le deuxième problème, c'est que je paye moi aussi mes fournisseurs avec les chèques clients, donc échelonnés aussi, rarement le chèque ou la traite revient vers moi comme refusé => je ne sais pas donc quand j'ai reçu le chèque refusé et à quel client appartient.

=> Je me permet de vous demandez aussi la meilleurs méthode pour géré ce cas de figure (paiement de mes fournisseurs avec des chèques reçu de mes clients)

3/J'avais pensé à une solution pour faire le paiement échelonné sur mon système.
créer une commande client =>
facturé la commande après la validation =>
faire passer la facture à "Payée" avec plusieurs règlement =>
si un chèque à venir a été refusé, ré-ouvrir et modifié la facture
pensez-vous que le meilleurs scénarios?

Merci d'avance sur vos réponse ;) ...