En compta on doit attribuer un numéro de document à toutes factures reçues d'un fournisseur. Une chaine sans trou, comme pour la facturation client. Cela permet au comptable de lettrer les factures.
Moi je me sers de Dolibarr pour générer ces numéros. Ainsi si le comptable m'appelle et que j'ai pas ma facture fournisseur sous les yeux, je peux soit par le nom de fournisseur/numéro de sa facture/ou dans ce cas précis le lettrage, retrouver ma facture sans aucune difficulté.
Effectivement l'édition par elle même est moins importante que pour la facturation client, puisque tu as raison, dans ce cas précis, c'est le fournisseur qui nous facture. ...
Moi je me sers de Dolibarr pour générer ces numéros. Ainsi si le comptable m'appelle et que j'ai pas ma facture fournisseur sous les yeux, je peux soit par le nom de fournisseur/numéro de sa facture/ou dans ce cas précis le lettrage, retrouver ma facture sans aucune difficulté.
Effectivement l'édition par elle même est moins importante que pour la facturation client, puisque tu as raison, dans ce cas précis, c'est le fournisseur qui nous facture. ...